Projeção com crescimento de 10% ao mês e três cenários de performance. As taxas de agendamento são ajustadas progressivamente conforme o volume de leads cresce.
Premissas do Forecast
Base SJP
R$ 10.000/mês
Base Araucária
R$ 7.000/mês
Crescimento
+10% ao mês (composto)
Meses de Campanha
Ago/26 e Nov/26: +50%
Tx. Fechamento
Constante — não degradada
Cenários
±15% nas taxas de conversão
Ticket Médio SJP
R$ 11.150
Ticket Médio Araucária
R$ 7.261
Degradação da Taxa de Agendamento por Volume
Conforme o investimento cresce, o volume de leads aumenta e a equipe comercial converte uma proporção menor em agendamentos. A taxa de comparecimento cai proporcionalmente. A taxa de fechamento permanece constante.
Faixa 1 · Mai–Jul/26
Meses 1–3 · sem ajuste
Volume ainda absorvível pelos processos atuais.
Faixa 2 · Ago–Nov/26
Meses 4–7 · −5% no agendamento
Meses de campanha com maior pressão de atendimento.
Faixa 3 · Dez/26–Abr/27
Meses 8–12 · −10% no agendamento
Volume elevado exige reforço no processo comercial.
Conservador
−15% nas conversões
Base
Taxas históricas reais
Otimista
+15% nas conversões
São José dos Pinhais
Base R$ 10.000 · Meta Ads 82% + Google Ads 18% · Mai/26–Abr/27
Consolidado 12 Meses — SJP
Conservador
InvestimentoR$ 229.356
Leads estimados4.112
Fechamentos122
Receita estimadaR$ 1.359.653
ROAS5.9x
Base
InvestimentoR$ 229.356
Leads estimados4.838
Fechamentos143
Receita estimadaR$ 1.599.592
ROAS7.0x
Otimista
InvestimentoR$ 229.356
Leads estimados5.563
Fechamentos165
Receita estimadaR$ 1.839.531
ROAS8.0x
Projeção Detalhada — Cenário Base · SJP
● Cenário Base · com degradação de agendamento por faixa
Mês
Investimento
Leads Est.
Agendamentos
Comparecimentos
Fechamentos
Receita Est.
ROAS
Mai/26
R$ 10.000
211
98 (46.4%)
39 (39.9%)
6.7 (17.2%)
R$ 74.889
7.5x
Jun/26
R$ 11.000
232
108 (46.4%)
43 (39.9%)
7.4 (17.2%)
R$ 82.378
7.5x
Jul/26
R$ 12.100
255
118 (46.4%)
47 (39.9%)
8.1 (17.2%)
R$ 90.616
7.5x
Ago/26✦−5% ag.
R$ 19.965
421
186 (44.1%)
74 (39.9%)
12.7 (17.2%)
R$ 142.041
7.1x
Set/26−5% ag.
R$ 14.641
309
136 (44.1%)
54 (39.9%)
9.3 (17.2%)
R$ 104.163
7.1x
Out/26−5% ag.
R$ 16.105
340
150 (44.1%)
60 (39.9%)
10.3 (17.2%)
R$ 114.579
7.1x
Nov/26✦−5% ag.
R$ 26.573
560
247 (44.1%)
99 (39.9%)
17.0 (17.2%)
R$ 189.056
7.1x
Dez/26−10% ag.
R$ 19.487
411
172 (41.8%)
68 (39.9%)
11.8 (17.2%)
R$ 131.344
6.7x
Jan/27−10% ag.
R$ 21.436
452
189 (41.8%)
75 (39.9%)
13.0 (17.2%)
R$ 144.479
6.7x
Fev/27−10% ag.
R$ 23.579
497
208 (41.8%)
83 (39.9%)
14.3 (17.2%)
R$ 158.926
6.7x
Mar/27−10% ag.
R$ 25.937
547
228 (41.8%)
91 (39.9%)
15.7 (17.2%)
R$ 174.819
6.7x
Abr/27−10% ag.
R$ 28.531
602
251 (41.8%)
100 (39.9%)
17.2 (17.2%)
R$ 192.301
6.7x
TOTAL
R$ 229.356
4.838
—
—
143
R$ 1.599.592
7.0x
Histórico vs. Forecast — Receita · SJP
Linha contínua: últimos 6 meses reais (Set/25–Fev/26). Linhas tracejadas: projeção dos 12 meses seguintes nos 3 cenários.
Histórico real
Conservador
Base
Otimista
Projeção Mês a Mês — SJP · 3 Cenários
Mai/26
Conservador
Investimento: R$ 10.000
Leads est.
179
Agend.
83 46.4%
Comp.
33 39.9%
Fechamentos
5.7 17.2%
Receita Est.
R$ 63.656
ROAS
6.4x
Base
Investimento: R$ 10.000
Leads est.
211
Agend.
98 46.4%
Comp.
39 39.9%
Fechamentos
6.7 17.2%
Receita Est.
R$ 74.889
ROAS
7.5x
Otimista
Investimento: R$ 10.000
Leads est.
243
Agend.
113 46.4%
Comp.
45 39.9%
Fechamentos
7.7 17.2%
Receita Est.
R$ 86.123
ROAS
8.6x
Jun/26
Conservador
Investimento: R$ 11.000
Leads est.
197
Agend.
92 46.4%
Comp.
37 39.9%
Fechamentos
6.3 17.2%
Receita Est.
R$ 70.021
ROAS
6.4x
Base
Investimento: R$ 11.000
Leads est.
232
Agend.
108 46.4%
Comp.
43 39.9%
Fechamentos
7.4 17.2%
Receita Est.
R$ 82.378
ROAS
7.5x
Otimista
Investimento: R$ 11.000
Leads est.
267
Agend.
124 46.4%
Comp.
49 39.9%
Fechamentos
8.5 17.2%
Receita Est.
R$ 94.735
ROAS
8.6x
Jul/26
Conservador
Investimento: R$ 12.100
Leads est.
217
Agend.
101 46.4%
Comp.
40 39.9%
Fechamentos
6.9 17.2%
Receita Est.
R$ 77.024
ROAS
6.4x
Base
Investimento: R$ 12.100
Leads est.
255
Agend.
118 46.4%
Comp.
47 39.9%
Fechamentos
8.1 17.2%
Receita Est.
R$ 90.616
ROAS
7.5x
Otimista
Investimento: R$ 12.100
Leads est.
294
Agend.
136 46.4%
Comp.
54 39.9%
Fechamentos
9.3 17.2%
Receita Est.
R$ 104.208
ROAS
8.6x
Ago/26✦ Campanha−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 19.965
Leads est.
358
Agend.
158 44.1%
Comp.
63 39.9%
Fechamentos
10.8 17.2%
Receita Est.
R$ 120.735
ROAS
6.0x
Base
Investimento: R$ 19.965
Leads est.
421
Agend.
186 44.1%
Comp.
74 39.9%
Fechamentos
12.7 17.2%
Receita Est.
R$ 142.041
ROAS
7.1x
Otimista
Investimento: R$ 19.965
Leads est.
484
Agend.
213 44.1%
Comp.
85 39.9%
Fechamentos
14.6 17.2%
Receita Est.
R$ 163.347
ROAS
8.2x
Set/26−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 14.641
Leads est.
262
Agend.
116 44.1%
Comp.
46 39.9%
Fechamentos
7.9 17.2%
Receita Est.
R$ 88.539
ROAS
6.0x
Base
Investimento: R$ 14.641
Leads est.
309
Agend.
136 44.1%
Comp.
54 39.9%
Fechamentos
9.3 17.2%
Receita Est.
R$ 104.163
ROAS
7.1x
Otimista
Investimento: R$ 14.641
Leads est.
355
Agend.
157 44.1%
Comp.
62 39.9%
Fechamentos
10.7 17.2%
Receita Est.
R$ 119.788
ROAS
8.2x
Out/26−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 16.105
Leads est.
289
Agend.
127 44.1%
Comp.
51 39.9%
Fechamentos
8.7 17.2%
Receita Est.
R$ 97.393
ROAS
6.0x
Base
Investimento: R$ 16.105
Leads est.
340
Agend.
150 44.1%
Comp.
60 39.9%
Fechamentos
10.3 17.2%
Receita Est.
R$ 114.579
ROAS
7.1x
Otimista
Investimento: R$ 16.105
Leads est.
391
Agend.
172 44.1%
Comp.
69 39.9%
Fechamentos
11.8 17.2%
Receita Est.
R$ 131.766
ROAS
8.2x
Nov/26✦ Campanha−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 26.573
Leads est.
476
Agend.
210 44.1%
Comp.
84 39.9%
Fechamentos
14.4 17.2%
Receita Est.
R$ 160.698
ROAS
6.0x
Base
Investimento: R$ 26.573
Leads est.
560
Agend.
247 44.1%
Comp.
99 39.9%
Fechamentos
17.0 17.2%
Receita Est.
R$ 189.056
ROAS
7.1x
Otimista
Investimento: R$ 26.573
Leads est.
645
Agend.
284 44.1%
Comp.
113 39.9%
Fechamentos
19.5 17.2%
Receita Est.
R$ 217.414
ROAS
8.2x
Dez/26−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 19.487
Leads est.
349
Agend.
146 41.8%
Comp.
58 39.9%
Fechamentos
10.0 17.2%
Receita Est.
R$ 111.643
ROAS
5.7x
Base
Investimento: R$ 19.487
Leads est.
411
Agend.
172 41.8%
Comp.
68 39.9%
Fechamentos
11.8 17.2%
Receita Est.
R$ 131.344
ROAS
6.7x
Otimista
Investimento: R$ 19.487
Leads est.
473
Agend.
197 41.8%
Comp.
79 39.9%
Fechamentos
13.5 17.2%
Receita Est.
R$ 151.046
ROAS
7.8x
Jan/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 21.436
Leads est.
384
Agend.
160 41.8%
Comp.
64 39.9%
Fechamentos
11.0 17.2%
Receita Est.
R$ 122.807
ROAS
5.7x
Base
Investimento: R$ 21.436
Leads est.
452
Agend.
189 41.8%
Comp.
75 39.9%
Fechamentos
13.0 17.2%
Receita Est.
R$ 144.479
ROAS
6.7x
Otimista
Investimento: R$ 21.436
Leads est.
520
Agend.
217 41.8%
Comp.
87 39.9%
Fechamentos
14.9 17.2%
Receita Est.
R$ 166.150
ROAS
7.8x
Fev/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 23.579
Leads est.
423
Agend.
177 41.8%
Comp.
70 39.9%
Fechamentos
12.1 17.2%
Receita Est.
R$ 135.088
ROAS
5.7x
Base
Investimento: R$ 23.579
Leads est.
497
Agend.
208 41.8%
Comp.
83 39.9%
Fechamentos
14.3 17.2%
Receita Est.
R$ 158.926
ROAS
6.7x
Otimista
Investimento: R$ 23.579
Leads est.
572
Agend.
239 41.8%
Comp.
95 39.9%
Fechamentos
16.4 17.2%
Receita Est.
R$ 182.765
ROAS
7.8x
Mar/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 25.937
Leads est.
465
Agend.
194 41.8%
Comp.
77 39.9%
Fechamentos
13.3 17.2%
Receita Est.
R$ 148.596
ROAS
5.7x
Base
Investimento: R$ 25.937
Leads est.
547
Agend.
228 41.8%
Comp.
91 39.9%
Fechamentos
15.7 17.2%
Receita Est.
R$ 174.819
ROAS
6.7x
Otimista
Investimento: R$ 25.937
Leads est.
629
Agend.
263 41.8%
Comp.
105 39.9%
Fechamentos
18.0 17.2%
Receita Est.
R$ 201.042
ROAS
7.8x
Abr/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 28.531
Leads est.
512
Agend.
214 41.8%
Comp.
85 39.9%
Fechamentos
14.7 17.2%
Receita Est.
R$ 163.456
ROAS
5.7x
Base
Investimento: R$ 28.531
Leads est.
602
Agend.
251 41.8%
Comp.
100 39.9%
Fechamentos
17.2 17.2%
Receita Est.
R$ 192.301
ROAS
6.7x
Otimista
Investimento: R$ 28.531
Leads est.
692
Agend.
289 41.8%
Comp.
115 39.9%
Fechamentos
19.8 17.2%
Receita Est.
R$ 221.146
ROAS
7.8x
Araucária
Base R$ 7.000 · Meta Ads 100% · Mai/26–Abr/27
Consolidado 12 Meses — Araucária
Conservador
InvestimentoR$ 160.549
Leads estimados3.362
Fechamentos94
Receita estimadaR$ 685.930
ROAS4.3x
Base
InvestimentoR$ 160.549
Leads estimados3.955
Fechamentos111
Receita estimadaR$ 806.976
ROAS5.0x
Otimista
InvestimentoR$ 160.549
Leads estimados4.549
Fechamentos128
Receita estimadaR$ 928.022
ROAS5.8x
Projeção Detalhada — Cenário Base · Araucária
● Cenário Base · com degradação de agendamento por faixa
Mês
Investimento
Leads Est.
Agendamentos
Comparecimentos
Fechamentos
Receita Est.
ROAS
Mai/26
R$ 7.000
172
76 (44.3%)
31 (40.3%)
5.2 (16.9%)
R$ 37.781
5.4x
Jun/26
R$ 7.700
190
84 (44.3%)
34 (40.3%)
5.7 (16.9%)
R$ 41.559
5.4x
Jul/26
R$ 8.470
209
92 (44.3%)
37 (40.3%)
6.3 (16.9%)
R$ 45.715
5.4x
Ago/26✦−5% ag.
R$ 13.976
344
145 (42.1%)
58 (40.3%)
9.9 (16.9%)
R$ 71.658
5.1x
Set/26−5% ag.
R$ 10.249
252
106 (42.1%)
43 (40.3%)
7.2 (16.9%)
R$ 52.549
5.1x
Out/26−5% ag.
R$ 11.274
278
117 (42.1%)
47 (40.3%)
8.0 (16.9%)
R$ 57.804
5.1x
Nov/26✦−5% ag.
R$ 18.601
458
193 (42.1%)
78 (40.3%)
13.1 (16.9%)
R$ 95.377
5.1x
Dez/26−10% ag.
R$ 13.641
336
134 (39.9%)
54 (40.3%)
9.1 (16.9%)
R$ 66.262
4.9x
Jan/27−10% ag.
R$ 15.005
370
147 (39.9%)
59 (40.3%)
10.0 (16.9%)
R$ 72.888
4.9x
Fev/27−10% ag.
R$ 16.506
407
162 (39.9%)
65 (40.3%)
11.0 (16.9%)
R$ 80.177
4.9x
Mar/27−10% ag.
R$ 18.156
447
178 (39.9%)
72 (40.3%)
12.1 (16.9%)
R$ 88.194
4.9x
Abr/27−10% ag.
R$ 19.972
492
196 (39.9%)
79 (40.3%)
13.4 (16.9%)
R$ 97.014
4.9x
TOTAL
R$ 160.549
3.955
—
—
111
R$ 806.976
5.0x
Histórico vs. Forecast — Receita · Araucária
Linha contínua: últimos 6 meses reais (Set/25–Fev/26). Linhas tracejadas: projeção dos 12 meses seguintes nos 3 cenários.
Histórico real
Conservador
Base
Otimista
Projeção Mês a Mês — Araucária · 3 Cenários
Mai/26
Conservador
Investimento: R$ 7.000
Leads est.
147
Agend.
65 44.3%
Comp.
26 40.3%
Fechamentos
4.4 16.9%
Receita Est.
R$ 32.114
ROAS
4.6x
Base
Investimento: R$ 7.000
Leads est.
172
Agend.
76 44.3%
Comp.
31 40.3%
Fechamentos
5.2 16.9%
Receita Est.
R$ 37.781
ROAS
5.4x
Otimista
Investimento: R$ 7.000
Leads est.
198
Agend.
88 44.3%
Comp.
35 40.3%
Fechamentos
6.0 16.9%
Receita Est.
R$ 43.448
ROAS
6.2x
Jun/26
Conservador
Investimento: R$ 7.700
Leads est.
161
Agend.
71 44.3%
Comp.
29 40.3%
Fechamentos
4.9 16.9%
Receita Est.
R$ 35.325
ROAS
4.6x
Base
Investimento: R$ 7.700
Leads est.
190
Agend.
84 44.3%
Comp.
34 40.3%
Fechamentos
5.7 16.9%
Receita Est.
R$ 41.559
ROAS
5.4x
Otimista
Investimento: R$ 7.700
Leads est.
218
Agend.
97 44.3%
Comp.
39 40.3%
Fechamentos
6.6 16.9%
Receita Est.
R$ 47.793
ROAS
6.2x
Jul/26
Conservador
Investimento: R$ 8.470
Leads est.
177
Agend.
79 44.3%
Comp.
32 40.3%
Fechamentos
5.4 16.9%
Receita Est.
R$ 38.858
ROAS
4.6x
Base
Investimento: R$ 8.470
Leads est.
209
Agend.
92 44.3%
Comp.
37 40.3%
Fechamentos
6.3 16.9%
Receita Est.
R$ 45.715
ROAS
5.4x
Otimista
Investimento: R$ 8.470
Leads est.
240
Agend.
106 44.3%
Comp.
43 40.3%
Fechamentos
7.2 16.9%
Receita Est.
R$ 52.572
ROAS
6.2x
Ago/26✦ Campanha−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 13.976
Leads est.
293
Agend.
123 42.1%
Comp.
50 40.3%
Fechamentos
8.4 16.9%
Receita Est.
R$ 60.909
ROAS
4.4x
Base
Investimento: R$ 13.976
Leads est.
344
Agend.
145 42.1%
Comp.
58 40.3%
Fechamentos
9.9 16.9%
Receita Est.
R$ 71.658
ROAS
5.1x
Otimista
Investimento: R$ 13.976
Leads est.
396
Agend.
167 42.1%
Comp.
67 40.3%
Fechamentos
11.3 16.9%
Receita Est.
R$ 82.407
ROAS
5.9x
Set/26−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 10.249
Leads est.
215
Agend.
90 42.1%
Comp.
36 40.3%
Fechamentos
6.2 16.9%
Receita Est.
R$ 44.667
ROAS
4.4x
Base
Investimento: R$ 10.249
Leads est.
252
Agend.
106 42.1%
Comp.
43 40.3%
Fechamentos
7.2 16.9%
Receita Est.
R$ 52.549
ROAS
5.1x
Otimista
Investimento: R$ 10.249
Leads est.
290
Agend.
122 42.1%
Comp.
49 40.3%
Fechamentos
8.3 16.9%
Receita Est.
R$ 60.431
ROAS
5.9x
Out/26−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 11.274
Leads est.
236
Agend.
99 42.1%
Comp.
40 40.3%
Fechamentos
6.8 16.9%
Receita Est.
R$ 49.133
ROAS
4.4x
Base
Investimento: R$ 11.274
Leads est.
278
Agend.
117 42.1%
Comp.
47 40.3%
Fechamentos
8.0 16.9%
Receita Est.
R$ 57.804
ROAS
5.1x
Otimista
Investimento: R$ 11.274
Leads est.
319
Agend.
134 42.1%
Comp.
54 40.3%
Fechamentos
9.2 16.9%
Receita Est.
R$ 66.475
ROAS
5.9x
Nov/26✦ Campanha−5% ag.
Conservador
Investimento: R$ 18.601
Leads est.
390
Agend.
164 42.1%
Comp.
66 40.3%
Fechamentos
11.2 16.9%
Receita Est.
R$ 81.070
ROAS
4.4x
Base
Investimento: R$ 18.601
Leads est.
458
Agend.
193 42.1%
Comp.
78 40.3%
Fechamentos
13.1 16.9%
Receita Est.
R$ 95.377
ROAS
5.1x
Otimista
Investimento: R$ 18.601
Leads est.
527
Agend.
222 42.1%
Comp.
89 40.3%
Fechamentos
15.1 16.9%
Receita Est.
R$ 109.683
ROAS
5.9x
Dez/26−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 13.641
Leads est.
286
Agend.
114 39.9%
Comp.
46 40.3%
Fechamentos
7.8 16.9%
Receita Est.
R$ 56.322
ROAS
4.1x
Base
Investimento: R$ 13.641
Leads est.
336
Agend.
134 39.9%
Comp.
54 40.3%
Fechamentos
9.1 16.9%
Receita Est.
R$ 66.262
ROAS
4.9x
Otimista
Investimento: R$ 13.641
Leads est.
386
Agend.
154 39.9%
Comp.
62 40.3%
Fechamentos
10.5 16.9%
Receita Est.
R$ 76.201
ROAS
5.6x
Jan/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 15.005
Leads est.
314
Agend.
125 39.9%
Comp.
50 40.3%
Fechamentos
8.5 16.9%
Receita Est.
R$ 61.955
ROAS
4.1x
Base
Investimento: R$ 15.005
Leads est.
370
Agend.
147 39.9%
Comp.
59 40.3%
Fechamentos
10.0 16.9%
Receita Est.
R$ 72.888
ROAS
4.9x
Otimista
Investimento: R$ 15.005
Leads est.
425
Agend.
169 39.9%
Comp.
68 40.3%
Fechamentos
11.5 16.9%
Receita Est.
R$ 83.821
ROAS
5.6x
Fev/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 16.506
Leads est.
346
Agend.
138 39.9%
Comp.
56 40.3%
Fechamentos
9.4 16.9%
Receita Est.
R$ 68.150
ROAS
4.1x
Base
Investimento: R$ 16.506
Leads est.
407
Agend.
162 39.9%
Comp.
65 40.3%
Fechamentos
11.0 16.9%
Receita Est.
R$ 80.177
ROAS
4.9x
Otimista
Investimento: R$ 16.506
Leads est.
468
Agend.
186 39.9%
Comp.
75 40.3%
Fechamentos
12.7 16.9%
Receita Est.
R$ 92.203
ROAS
5.6x
Mar/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 18.156
Leads est.
380
Agend.
152 39.9%
Comp.
61 40.3%
Fechamentos
10.3 16.9%
Receita Est.
R$ 74.965
ROAS
4.1x
Base
Investimento: R$ 18.156
Leads est.
447
Agend.
178 39.9%
Comp.
72 40.3%
Fechamentos
12.1 16.9%
Receita Est.
R$ 88.194
ROAS
4.9x
Otimista
Investimento: R$ 18.156
Leads est.
514
Agend.
205 39.9%
Comp.
83 40.3%
Fechamentos
14.0 16.9%
Receita Est.
R$ 101.423
ROAS
5.6x
Abr/27−10% ag.
Conservador
Investimento: R$ 19.972
Leads est.
418
Agend.
167 39.9%
Comp.
67 40.3%
Fechamentos
11.4 16.9%
Receita Est.
R$ 82.462
ROAS
4.1x
Base
Investimento: R$ 19.972
Leads est.
492
Agend.
196 39.9%
Comp.
79 40.3%
Fechamentos
13.4 16.9%
Receita Est.
R$ 97.014
ROAS
4.9x
Otimista
Investimento: R$ 19.972
Leads est.
566
Agend.
226 39.9%
Comp.
91 40.3%
Fechamentos
15.4 16.9%
Receita Est.
R$ 111.566
ROAS
5.6x
Disclaimer: Os valores são projeções estimadas com base nas taxas históricas de jul/2025 a fev/2026. A degradação de agendamento foi aplicada de forma conservadora para refletir o impacto real do crescimento de volume. Resultados reais podem variar em função de sazonalidade, cenário competitivo, qualidade dos criativos e capacidade da equipe. Os cenários não representam garantia de resultado.